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段昕宏:企业内部控制体系建设

段昕宏:企业内部控制体系建设

董事长、总经理、副总经理、财务总监、业务总监、业务骨干等高中层管理者
培训时长:0
授课老师:段昕宏
费用预算:根据方案进行定价

培训对象

董事长、总经理、副总经理、财务总监、业务总监、业务骨干等高中层管理者

课程简介

课程目标:

顿悟内部控制体系本质   明晰内部控制设计思路   掌握内部控制体系架构   轻松设计内部控制体系    

课程大纲:

课程背景 一、内部控制定义       《企业内部控制基础规范》规定:内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。 二、内部控制本质       “一群人、一副牌、定规矩、对所有、财趣得”,段老师寥寥数语高度概括了国粹麻将的运行本质。以小比大,这不正是企业内部控制运行体系的缩影。       所谓内部控制体系,就是企业团队在业务运营中所必须遵守的外部及内部的所有规则体系。 三、内部控制现状 华为“一次付款的艰难旅程”事件回顾:       1、现实“博傻”——假定付款流程完备。业务经办人未掌握本职规则,却迁怒于财务部门,披露出现实普遍存在的“博傻”心态;       2、轻视“核心”——假定付款流程不清。身为公司级的付款流程瑕疵却归责于财务部门,披露出高层对内部控制认知偏差及财务部门尴尬地位。       如此优秀企业、如此简单流程却掀起如此波澜,可想而知其他众多企业了内部控制体系的运作尴尬。 四、内部控制核心       内部控制体系运作包括规则设计、业务运营、业绩考核(含全面预算)三大环节,规则设计属于内控控制体系的核心。 由“付款事件”一斑窥豹,众多企业尤其是民营企业的内部控制规则设计极度薄弱,才导致业务运营沟通成本畸高、部门本位主义泛滥、业绩考核吵闹一团。 五、内部控制设计       如何才能设计出一套完善的内部控制体系呢?段老师三宝:“业务流围绕实物流”盘理设计思路;“僵尸般书写”去除感情偏差;“编审批行四位一体”减少部门本位主义。       同时我们要明确:1、内部控制首要目标是确保业务顺畅,风险防范为次要目标;2、财务管理为内控管理核心,业务全力配合,避免“博傻”陷阱;3、完美规则不存在,特批是对规则无法涵盖事项的有效救济渠道。 【特别提示】: 1、本课程大纲可随客户需求调整。 2、本课程全程禁止录像录音。 【课程大纲】 第一节、透麻将看内控 一、内部控制定义 二、透麻将看本质 三、国际内控发展 四、中国内控发展 第二节、运行现状剖析 一、内控运行现状 二、内控现状分析 三、内控运营保障 四、内控运营要点 第三节、内控基础概念 一、企业基本分类 二、七大基本职能 三、三大业务循环 四、两大管理核心 五、一大成功保障 第四节、内控体系设计 一、内控唯一对象 二、内控设计思路 三、内控组织保障 四、内控设计原则 五、内控设计精髓 六、内控建设内容 七、内控设计流程 八、内控评价流程 第五节、制度流程表据 一、制度 二、流程 三、表据 第六节、公司级管理制度 一、机构管理制度 二、公文管理制度 三、授权管理制度 四、预算管理制度 五、合同管理制度 六、员工管理手册 第七节、业务级管理规定 一、日常管理规定 二、资产管理规定 三、采购与付款管理规定 四、生产管理规定 五、仓储管理规定 六、销售与收款管理规定 第八节、部门级管理办法 一、综合部管理办法 二、财务部管理办法 三、采购部管理办法 四、仓储部管理办法 五、技术部管理办法 六、生产部管理办法 七、销售部管理办法

讲师介绍

段昕宏

      段昕宏老师(武汉),武汉大学经济与管理学院财务与审计专业毕业,全日制本科学历。注册会计师(422009C673)、注册税务师(09224252208420161)、国际注册内部审计师(39731)、高级会计师(420800266)。武汉工程大学MPACC校外导师。先后在知名国有企业、外资公司、上市公司、民营集团等任职审计师、管理会计主管、财务经理、财务总监。
      段老师知著知微。大到公司战略规划、股权架构、商业计划,小到财务软件、会计凭证、单据粘贴,均深耕细作,积累了深厚的理论基础和丰富的实践经验。自1997年至2006年间在国家级会计期刊发表专业论文十余篇。
      段老师“咨询+培训”双头并举、齐头并进。一方面擅长并专注于上市公司、拟IPO上市及新三板挂牌企业管理规范化咨询,另一方面在培训讲座(企业内训)中乐于传播、积极分享。涉及发动机制造、医药制造(GMP)、机电设备、电力设备、石油化工、工业塑料、环保涂料、饲料生产、旅游景区、农业养殖、大生活服务(APP)、LED照明、音响家居、污水处理、土壤修复、安防工程、政府内控、纪检内训等行业与领域。
      段老师具体咨询(培训)内容包括:股权架构设计、股权融资、股权激励、内控体系设计、商业计划书编制、制度流程表据、全面预算管理、业绩考核体系、企业集团财务管控、IPO财务体系规范、成本管控、应收账款管控、绩效管理体系设计、税收筹划、财务软件使用技巧等。
      段老师认为管理思想“由古延今”。随人类思想而生,随历史变革而动,细节在丰富,本质仍延续。
      段老师认为管理本质“人心管理”。尊重人性本质,尊重诉求差异,坚持换位思考。
      段老师认为管理核心“规则管理”。完善运营规则,确保逻辑闭环。
      段老师认为管理落实“模型至上”。稳定完善的规则是“模型至上”有力保障;娴熟运用的办公软件(尤其是Excel)是模型快速反应的有力保障。
      段老师管理咨询培训,理念新、案例广、规则细、实战强。选择段老师,您将耳目一新,见微知著,助力人生提升,成就团队辉煌!

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